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    2019年度泸州市工商业联合会部门决算

    作者:匿名来源:泸州市工商联时间:2021-06-03

2019年度泸州市工商业联合会部门决算


目录


 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 词解释 20

四部分附件 24

附件1 24

五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 28

三、支出总表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、泸州市工商联联合会是中共泸州市委领导的由工商界的人民团体和民间商会;

2、泸州市工商联联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。

3泸州市工商联联合会是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(二)2019年重点工作完成情况。

根据市委市政府的年度目标任务,市工商联加强对外联络工作,实施资本、人才、援助和农民工“四大回引”工程。先后组织15次68人次赴江苏、浙江、上海、广东、厦门、北京等地开展招商引资,赴甘肃、青海、山西、云南、贵州开展城市形象宣传、农民工党建指导和项目考察对接,深入考察亚常州邦药业、苏州超群智能科技等企业,对接当地工商联、行业商协会组织,加强泸州与长三角、珠三角地区经济合作联系,推动上海、苏州等地泸州商会筹建工作。专题“一对一”接待拜会南存辉参加四川高端峰会;组织泸州企业参加川商年会、西安年会、青海和南京泸州商会成立庆典活动,开展招商引资专题推介,交流合作信息,开展项目对接洽谈;主动拜访宜宾、自贡、内江市工商联,推进川南工商联商协会联盟成立;邀请26个异地泸州商会(筹备组)80多名泸州籍企业家参加新春座谈会,宣传泸州经济社会发展情况,助力家乡经济发展。利用“酒博会”、“商博会”等平台,邀请外地客商到泸投资考察,先后接待了上海、北京、成都、重庆、南京、宁波、青海、甘肃等地10批106人次来泸考察。协议引进投资项目18个,签约投资47.38亿元,到位投资7.15亿元。在广东省泸州商会、宁波市泸州商会新设立2个驻外人才工作联络站。

二、构设置

市工商联下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计728.69万元。与2018年相比,收、支总计各增加41.93万元,增长6.10%。主要变动原因是增加项目经费。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计728.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入728.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计728.69万元,其中:基本支出525.83万元,占72.16%;项目支出202.86万元,占27.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计728.69万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加41.93万元,增长6.10%。主要变动原因是增加项目经费。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出728.69万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加41.93万元,增长6.10%。主要变动原因是增加项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出728.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出568.27万元,占77.99%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出109.63万元,占15.04%;医疗卫生支出13.17万元,占1.81%;住房保障支出37.62万元,占5.16%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为728.69完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为18万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算为365.41万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为127.17万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为57.69万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为71.90万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.88万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为11.85万元,完成预算100%

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.21万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.96万元,完成预算100%

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为32.19万元,完成预算100%

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为5.43万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出525.83万元,其中:

人员经费466.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费59.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元,完成预算93.50%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占80.21%;公务接待费支出决算1.48万元,占19.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于机要件送领、接送领导开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少26%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,135人次(不包括陪同人员),共计支出1.48万元,具体内容包括:外地企业来泸考察;其他省、市工商联来泸学习考察;省工商联来泸;外地泸州商会。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对工商联专项、邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目、招商引资、异地商会补助经费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市工商联全年预算728.69万元,累计预算支出728.69万元,年终预算执行进度100%,执行情况较好,保障了市工商联的日常运转和联系非公有制人士工作的顺利开展。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看工商联专项经费、邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目、招商引资、异地商会补助经费,均已实施完毕,并达到预期效果。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费 “招商引资”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,邀请有合作项目的企业家参加,赴全国10个以上异地泸州商会及其筹备组,对接项目、信息;邀请异地泸州商会及筹备组负责人率企业来泸州参观考察,引进项目资金,助力泸州建设发展。

2. 邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,邀请全国异地泸州商会(筹备组)负责人、秘书长和企业家代表150人,回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效,召开座谈会凝聚泸商力量,实施“三大回引”工程,助力家乡建设发展。

3. 工商联专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.15万元,执行数为38.15万元,完成预算的100%。通过项目实施,提供机关后勤工作保障,保证机关工作正常开展,积极参与援藏、援彝工作,组织会员企业、商会援藏、援彝,结对帮扶相城县、稻城县贫困村,开展人员培训、农旅产业对接和项目资金扶持;扎实开展会员服务工作,指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作;组织会员企业、商会定向捐赠联系村;协助企业做好人才引进、培养、职称评聘等工作。

4. 异地商会补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.13万元,执行数为67.13万元,完成预算的100%。通过项目实施根据市领导指示,以补助经费划拨为契机,撬动异地泸州商会加强商会建设、支持家乡建设。支持18个省市区26个城市的泸州商会、筹备组出资200万元以上,组织各地企业来泸考察10次150人次以上,接待我市各级各部门招商考察15次150人次以上;协议引资15亿元,销售泸州产品5亿元;协助我市开展招才引智活动5次以上,带领人才团队回泸考察5次以上,引进优秀人才50人以上;对口帮扶贫困村10个以上,帮扶困难群众2000人以上;建好10个以上农民工党委,维权服务覆盖农民工30万人以上。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

工商联专项经费

预算单位

泸州市工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

38.15

执行数:

38.15

其中-财政拨款:

38.15

其中-财政拨款:

38.15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提供机关后勤工作保障,保证机关工作正常开展,积极参与援藏、援彝工作,组织会员企业、商会援藏、援彝,结对帮扶相城县、稻城县贫困村,开展人员培训、农旅产业对接和项目资金扶持;扎实开展会员服务工作,指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作;组织会员企业、商会定向捐赠联系村。

提供机关后勤工作保障,保证机关工作正常开展,积极参与援藏、援彝工作,组织会员企业、商会援藏、援彝,结对帮扶相城县、稻城县贫困村,开展人员培训、农旅产业对接和项目资金扶持;扎实开展会员服务工作,指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作;组织会员企业、商会定向捐赠联系村。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

外出培训

5次

4次

项目完成指标

数量指标

外出考察调研

12次

12次

项目完成指标

质量指标

完成工作

95%

95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年底前

2019年底前

效益指标

社会效益

工作推进

打响天下泸商品牌

打响天下泸商品牌

满意度指标

满意度指标

社会满意度

95%以上

95%以上

满意度指标

满意度指标

企业满意度

95%以上

95%以上

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费

预算单位

泸州市工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

10.5

执行数:

10.5

其中-财政拨款:

10.5

其中-财政拨款:

10.5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

邀请17个全国异地泸州商会、8个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计150人,回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效,召开座谈会凝聚天下泸商力量,实施“三大回引”工程,助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。

 

邀请17个全国异地泸州商会、8个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计150人,回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效,召开座谈会凝聚天下泸商力量,实施“三大回引”工程,助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

邀请泸州籍在外企业家

150人

150人

项目完成指标

数量指标

本地企业家代表

20人

20人

项目完成指标

质量指标

具有一定经济实力

150人

150人

项目完成指标

质量指标

具有地域代表性

20人

20人

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

经济效益

指标

工作推进

帮助泸州开展招商引资

帮助泸州开展招商引资

效益指标

社会效益

指标

工作推进

支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智

支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智

满意度指标

满意度指标

市级部门园区管委会满意度

大于95%

大于95%

满意度指标

满意度指标

泸州籍在外企业家满意度

大于95%

大于95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

招商引资工作经费

预算单位

泸州市工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

18

其中-财政拨款:

18

其中-财政拨款:

18

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

由根据全市产业发展规划,结合市政府下达给工商联的招商引资总体目标(落地6亿元)、自贸区招商目标(10户企业)、赴江苏招商任务(赴江苏3次以上对接联系20户企业),拟到江浙沪冀鲁闽成渝等7省10个城市,依托异地泸州商会及其筹备组、在外老乡,对接项目,协助经合局、各园区、各区县和部门开展招商引资;拟邀请5个异地泸州商会及筹备组率企业家代表团来泸考察,邀请3个友好市州工商联和知名企业客商组团来泸州考察投资,协助相关部门举办不少于2次项目推介会,帮助引进项目资金,完成招商引资目标,助力“三大千亿”产业发展。

根据全市产业发展规划,结合市政府下达给工商联的招商引资总体目标(落地6亿元)、自贸区招商目标(10户企业)、赴江苏招商任务(赴江苏3次以上对接联系20户企业),拟到江浙沪冀鲁闽成渝等7省10个城市,依托异地泸州商会及其筹备组、在外老乡,对接项目,协助经合局、各园区、各区县和部门开展招商引资;拟邀请5个异地泸州商会及筹备组率企业家代表团来泸考察,邀请3个友好市州工商联和知名企业客商组团来泸州考察投资,协助相关部门举办不少于2次项目推介会,帮助引进项目资金,完成招商引资目标,助力“三大千亿”产业发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

到长三角、珠三角和其他地方

10批次30人次

10批次30人次

项目完成指标

数量指标

邀请外地客商到泸州投资考察

8批次50人次

8批次50人次

项目完成指标

质量指标

引进回泸投资项目

5个

24个

项目完成指标

质量指标

引进投资额

5亿元

8.95亿

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年1—12月

2019年1—12月

效益指标

经济效益

指标

引进投资项目

5个

24个

效益指标

经济效益

指标

协助区县园区招商

3批次,提供信息10个、企业10个

提供信息10个、企业10个

效益指标

社会效益

指标

工作推进

支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智、搭建交流沟通平台

支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智、搭建交流沟通平台

满意度指标

满意度指标

市级部门园区管委会满意度

95%

95%

满意度指标

满意度指标

泸州籍在外企业家满意度

95%

95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

异地商会补助经费

预算单位

泸州市工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

67.13

执行数:

67.13

其中-财政拨款:

67.13

其中-财政拨款:

67.13

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据市领导指示,以补助经费划拨为契机,撬动异地泸州商会加强商会建设、支持家乡建设。支持18个省市区26个城市的泸州商会、筹备组出资200万元以上,组织各地企业来泸考察10次150人次以上,接待我市各级各部门招商考察15次150人次以上;协议引资15亿元,销售泸州产品5亿元;协助我市开展招才引智活动5次以上,带领人才团队回泸考察5次以上,引进优秀人才50人以上;对口帮扶贫困村10个以上,帮扶困难群众2000人以上;建好10个以上农民工党委,维权服务覆盖农民工30万人以上。

根据市领导指示,以补助经费划拨为契机,撬动异地泸州商会加强商会建设、支持家乡建设。支持18个省市区26个城市的泸州商会、筹备组出资200万元以上,组织各地企业来泸考察10次150人次以上,接待我市各级各部门招商考察15次150人次以上;协议引资15亿元,销售泸州产品5亿元;协助我市开展招才引智活动5次以上,带领人才团队回泸考察5次以上,引进优秀人才50人以上;对口帮扶贫困村10个以上,帮扶困难群众2000人以上;建好10个以上农民工党委,维权服务覆盖农民工30万人以上。。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

协助泸州举办各类展会招商会

5次150人次

5次150人次

项目完成指标

数量指标

组织企业来泸考察

10次150人次

10次150人次

项目完成指标

数量指标

接待我市开展考察对接

12批次

12批次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12底前

2019年12底前

满意度指标

满意度指标

泸州市驻外人才工作联络站

95%

95%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市工商联机关运行经费支出59.66万元,比2018减少年增加0.5万元,减少0.83%

(二)政府采购支出情况

2019年,市工商联政府采购支出总额3.48万元,其中:政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,市工商联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨款收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

泸州市工商业联合会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市工商联归口党群系统,是市财政全额拨款的独立核算单位。按相关三定文件,内设三科一室(办公室、宣传调研科、经济联络科、会员维权科)。

(二)机构职能。

市工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(三)人员概况。

市工商联机关行政编制17人,现有在职人数17人,退休人数17人,政策性安置士兵人数2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入728.69万元。其中人员经费466.17万元,日常公用经费59.66万元,项目支出202.86万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金支出728.69万元。其中人员经费466.17万元,日常公用经费59.66万元,项目支出202.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、预算编制

根据泸州市财政局的要求,市工商联2019年度初制定绩效目标的专项预算为202.86万元,绩效目标根据年度目标从项目完成、项目绩效和满意度三方面进行了量化和细化,编制要素完整,可操作性强。当年完成项目4个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

2、预算执行

2019年市工商联严格按照年初预算控制支出,实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,无支付业务异常。全年完成预算728.69万元。

(二)专项预算管理。

1、项目决策

市工商联对专项项目设立制订了严格的操作流程和资金管理办法,一是业务科室申报,二是办公室审核,三是综合评审,项目绩效目标及规划符合本单位的决策部署。项目均已实施完毕,并达到预期效果。

2、完成结果

市工商联2019年度年初专项预算202.86万元,其中财政拨款202.86万元,其他资金0万元,均已拨付到位且使用完毕。

(三)结果应用情况。

由绩效评价工作组根据我会实际情况,结合整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

市工商联根据2019年度部门整体支出绩效目标结合全年工作计划,对应我会年度工作任务分解方案,对2019年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我会在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成,自评为优秀。

(二)存在问题。

1.部门整体支出绩效目标填报需进一步完善,2019年度预算编报时对部门整体支出绩效目标汇总不够,对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。    

2.部门对整体支出绩效评价工作做得不够好,绩效指标的设定,各项指标的评分标准等不够完善。

(三)改进建议。

1、加强对基础数据的分析研究,提高预算编制精度。在以后年度预算编制过程中,要依据单位年度目标和上年预算执行情况及有关支出绩效评估结果,在按照规定程序征求各科室意见后,严格进行预算编制,确保预算编制的准确性。

2、加强预算执行管理,进行科学合理筹划,加快支出进度。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市工商业联合会(本级).xls